Докладване на документи за пътуване за целия престой

Всяка задача, възложена на един служител, означава изпращане на отчетите за изпълнението му. А пътуването на друго място в този случай не е изключение. Излизайки от града с определена комисионна от управлението, служителят трябва да се грижи, при завръщането си от притежаване на отчитане на документи за пътуване. Това правило е задължително за всички служители.

Необходими документи за бизнес

Спецификата на много организации (предприятия) осигурява постоянна комуникация с партньорите. Но много от тях често са извън населено място. Поради това някои от персонала трябва да пътуват до друг град за решаване на ключови бизнес въпроси.

За да потвърдите, че пристигането на определена цел, те трябва да получат съответните счетоводни документи за пътуване. Едва след това счетоводство е в състояние да плати на работниците направените разходи за периода на изпълнение на задачите на услуги. Списъкът на служителите, отговарящи на условията за пътуване в командировки, както и времето и други подробности за пътуването, обикновено са предмет на определени условия, различни местни разпоредби или колективен трудов договор. Във всеки случай, отиват на екскурзия, служителят трябва да има:

1. Пътуване сертификат. Въпреки че през 2015 г. той официално премахнати, но много фирми все още са по старомодния начин тя се използва.
2. Съответният порядъка на главата.
3. задача Service.

Това - основните отчетни документи за пътуване, без които всяко пътуване на служителите не биха били безпочвени.

Плащане на пътуване

Плащания на наети лица за прехвърляне произвежда счетоводни стъпки. На първо място, преди да си тръгнете, служителят се дава аванс, размерът на която се изчислява въз основа на съществуващите правила. Тези средства са предвидени за пътуване, за плащане на наем, допълнителните разходи, свързани с живите (DSA), както и други приложения, разрешени от работодателя. Окончателното уреждане се извършва след завръщането служител ще предаде украсени отчетни документи за пътуване. Те трябва да съдържат:

• отчети за разходи, в която всички разходи, направени са изброени;
• бележка в случай на служителя трябваше да използва своя собствен транспорт или го извади.

Заедно с доклада за сметка на счетоводния отдел също трябва да премине удостоверението за пътуване, което трябва да бъде знак за предприятията, посетени от служителят, осъществяващ възложената на него услуга. Име на организацията трябва да съвпада с това, което първоначално бе посочено в заповедта. Ако в случай на оперативни нужди изисква посещения в компании, разположени в други населени места, този факт трябва да се отбележи в докладите от мисията.

дългосрочни пътувания

За случва в командировка на работника или служителя се дава два основни документи (заповеди и пътуване сертификат), които по принцип се припокриват. Двете от тях съдържат информация за мястото на пристигане и времето на пътуването.

Първи ден от пътуването се счита за напускане на работника или служителя с постоянна работа. дата на тръгване е посочено на билет използва средство (автобус, влак, самолет). Освен това за броя на дните се прави до 24 часа. По-късно, вече се счита следващия ден. Определено трябва да се разгледа при закупуване на билети. Последният ден се определя от датата на връщане, както е посочено в билета. Преди 2015 г., изчислението се извършва въз основа на информацията е отбелязано в документите за пътуване. Но след като Руската федерация влезе в сила постановление №1595 от 29.12.2014 година, за да се потвърди напускането на наетите лица е достатъчно, за да покаже, отчетни документи за пътуване, като билети за пътуване. Те ще служат като доказателство за живот на пътуването, въз основа на счетоводството, които след това плаща на работника или служителя "дневните" (допълнителни разходи, свързани с жив). Тези средства са предвидени за храненето на човека, който е далеч от дома във връзка с изпълнението на служебните задължения от страна на ръководството. Може би затова тези разходи са понякога по-нататък "полеви квоти", които се изчисляват на базата на правила, одобрени от правителството на Русия.

жилища под наем

Предстои ви пътуване, много служители ранни записвания от самите хотелски стаи. Това им гарантира възможността да остана там при пристигане. Но понякога не можете да използвате тази услуга, защото на липсата или служителят е избрал да разрешат проблема на място. В този случай, той ще трябва да се задоволи с подвижна жилища. Подобен вариант също е възможно.

След завръщането си той ще трябва да се посочи този факт, който изготвя отчетни документи за пътуване. За живеещи в апартамента, той ще получи обезщетение, размерът на която е одобрена от отделна разпоредба. Общата сума, ще се състои от дневна заплата, умножена по броя на дните на бизнес пътуване. В някои случаи, ръководството на компанията наема апартамент в местността, където най-често оставят неговия екип за решаване на проблемите на производство. Това значително опростява жилищния проблем за служителя. Той с право се намира в помещение под наем, без да харчите собствени средства. Следователно, при завръщането си, компанията няма нищо да го компенсира.

възстановяване на разходите

След завръщането си у дома, работникът може да разчита на възстановяване на разходи, направени от него за времето, прекарано в командировка. Понякога те дори не са съизмерими с действителните разходи. Това може да се случи, ако не се представи на счетоводния отдел оправдателните документи или умишлено неоснователно превишаване на максимално допустимите граници. В този случай, работникът или служителят ще трябва да се справи лично с ръководството. Какво трябва да отидат в отчитането на документи за пътуване? Проба от крайния на доклада разход е даден списък на всички служител финансова разходи.

Като общо правило, при спазване на обезщетение:

1. Ежедневно, чийто размер зависи от броя на дните на бизнес пътуване. Те потвърдиха, билети или документи за пътуване. В Русия, създадена единни правила валидни данни за плащане, в съответствие с които един ден работник сложи 700 рубли (в рамките на страната) и 2500 (в чужбина).
2. Разходите се доказват на оригиналните билети, закупени в боксофиса.
3. дневни разходи. Възстановяването се извършва въз основа на проверките и фактури.

Разликата между авансовото плащане и сумата действително изразходвани служителят ще може да получите при изчисляване на заплатата за текущия месец.

настаняване хотел

Оставянето на необходимост, работникът обикновено преминава различни въпроси, важни за предприятието. Много от тях не могат да бъдат решени в един ден. И като беше в друг град, той се нуждае от някъде, за да прекарат нощта. Най-простият вариант - това е хотел. Има ли някакъв посетител може да намерите всичко необходимо за Вашия престой.

Какви са счетоводни документи от хотела за бизнес пътуване? Обикновено това е разписка (хартия), относно таксите за настаняване. Това е форма на стриктни отчетни форми 3-D, в който се отразяват следната информация:

• информация за хотел;
• името на документа, номер и дата на регистрация;
• данни за посетител (името с посочване на страната на пребиваване, паспортни данни, адрес на пребиваване и дата на пристигане) на;
• изчисляване на разходите за живот със специален ДДС;
• предприятието печат.

Заедно с акаунт в сметките трябва да представи банков чек, издаден на същото място, в хотела, след заплащане на работата. Той ще потвърди на разходите, които трябва да изплати. Сметката може да включва и допълнителни услуги (резервации, кафе, пералня, паркинг, телефон на услуги, транспорт до летище, и т.н.). Но вие ги плащате само когато такива са предвидени в колективния трудов договор на предприятието, или с личния одобрението на управление.